2022年新乡市红十字会预算

2022年新乡市红十字会预算

目 录

第 一部分 新乡市红十字会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红十字会 2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：新乡市红十字会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第 一部分

新乡市红十字会概况

一、新乡市红十字会主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依规发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动； 

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）完成人民政府委托事宜。

二、新乡市红十字会预算单位构成情况

新乡市红十字会本级预算包括：办公室、赈济部、救护部等部室的预算。

第二部分

新乡市红十字会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红十字会2022年收入总计198.41万元，支出总计198.41万元，与2021年预算相比，收入减少2.26万元，下降1%。支出减少2.26万元，下降1%。主要原因：压缩控制支出，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红十字会2022年收入合计198.41万元，其中：一般公共预算198.41万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红十字会2022年支出合计198.41万元，其中：基本支出165.65万元，占84%；项目支出32.76万元，占16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红十字会2022年一般公共预算收支预算198.41万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少2.26万元，下降1%，主要原因：压缩控制支出，减少开支；政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红十字会2022年一般公共预算支出年初预算为198.41万元。其中：基本支出165.65万元，占84%；项目支出32.76万元，占16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红十字会2022年一般公共预算基本支出年初预算为165.65万元。其中：人员经费支出151.04万元，占91%；公用经费支出14.61万元，占9%。

七、 “三公”经费支出情况说明

新乡市红十字会2022年“三公”经费预算为1.8万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年一致。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年一致。公务用车运行维护费预算数与 2021年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红十字会2022年机构运转经费支出预算198.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我会固定资产净值 59.43万元，主要为办公设备等。

（五）专项转移支付项目情况

我会2022年度无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专 业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专 业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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